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【公告】113年| 深耕計畫前導型計畫 | 配合事項說明

發布日期：2024.04.28 | 發布單位：前導型計畫

國立臺灣藝術大學 113年度深耕計畫前導型計畫配合事項說明

依據「國立臺灣藝術大學高等教育深耕計畫前導型計畫補助要點」辦理

※ 113年度計畫執行及核銷期程：自113年1月1日至113年12月5日止，另資本門採購期限至113年8月31日止。

※ 應配合事項(可參考附件1說明會簡報)：

一、深耕管考會議：每月召開一次檢視計畫執行成果、經費執行狀況管理。

二、課程、活動紀錄及成果報告書繳交：課程、活動辦理完畢後，需繳交課程、活動紀錄表將檔案上傳至本計畫雲端空間；計畫執行完畢需繳交成果報告書，並於12月管考會議進行考評。

※ 經費核銷說明(可參考附件1說明會簡報、附件2核銷原則總表)

一、業務費：請於課程、活動辦理後2周內將相關核銷單據及應檢附之活動資料送至總辦公室(教學發展中心)辦理核銷。

二、業務費(經常門)登列非消耗品、資本門（請參：）：由系上同仁協助辦理核銷，並會辦總辦公室(教學發展中心)，登帳時請於備註欄加註為高教深耕財產

(如：林婉親核銷H 1 1 3 1 0 2 0 3 9 8 - 1 ，教育部補助款:1 1 3 年高教深耕計畫4 - 4 - 9 混搭 R E M I X)。

※ 業務費核銷項目說明(核銷檢附各項資料公版如附件3 -1領據(講座鐘點費)、附件3-2領據(交通費)、附件4活動紀錄表、附件5 -1工讀生納保申請表、附件5-2工讀金考核表、工讀生勞動契約書、附件6支用紀錄表)：

原則業務費單筆代墊請勿超過1萬元，單筆三萬元以上須專簽並檢附估價單。（上簽時可以影本，核銷時需正本含店章）；另資本門一律由學校匯款給廠商。

序		核銷項目		支用標準	核銷流程	核銷時檢附資料
1	給人	講座鐘點費		校內教師依職級/每節：教授級1035元、副教授890元、助理教授830元、講師755元外聘講師每節上限2,000元外籍講師皆須專簽敘明職級/授課時數/鐘點費金額 (支付的最高標準依據日資費報酬表) 外籍人士當年度在台居住未滿183天者(為確保境內居留滿183天，請依其護照出入境紀錄計算)，請務必於所得給付日起7日內(含假日)，備妥領據、護照影本及稅金至出納組辦理扣繳憑單申報事宜，以免延遲而產生罰金。稅金說明：申報所得時，全月薪資給付總額未超過41,205元(基本工資之1.5倍)者，則應扣繳6％稅額。；超過41,205元者，應扣繳18％稅額。鐘點費支付方式：若由召集人代墊現金，務必留意預扣稅金，並將稅金須於7日內繳交至出納組（連同領據、護照影本）。範例參考講座2小時鐘點費4,000元（外籍講者僅實領3,760元，6％稅金240元繳至出納組）	國內講師簽領據⇨兩週內送至教發中心核銷外籍講師簽領據(附護照影本)⇨活動當週先至出納組申報所得並繳納稅金，若延遲而產生罰金則由召集人支付⇨送至教發中心核銷 *領據/收據金額皆不可塗改	領據(可至雲端存取) 活動紀錄表(可至雲端存取) 紀錄表電子檔word、影音檔、照片檔上傳至前導型計畫雲端空間(請由信件連結前往)
2		出席費		諮詢費得比照出席費編列，每人次2,500元。需附簽到表或諮詢紀錄表(含出席委員剪影)	簽領據⇨兩週內送至教發核銷	簽到表活動紀錄表(照片須含出席者)
3		諮詢費
4		交通費		臺鐵、高鐵或飛機。受款者需親簽領據。禁止計程車費*	簽領據⇨兩週內送至教發核銷	領據(可至雲端存取) 交通票據證明。
5		工讀金		113年時薪183元。	務必提前加保因無法追朔!!! 須提前請工讀生填寫加保單及勞動契約書，並盡速送至教發中心進行納保作業，惟短期工讀(不足一個月)無須繳交勞動契約書!!	工讀生於每月最後工作日提交工作考核表(時數表)，請計畫主持人核章後送至教發中心，最後提交日為當月最末日，切勿延遲提交避免工讀金遲發。
6		二代健保補充保費		費率2.11%。計算式：鐘點費或工讀金之總額×2.11%。
7	依公司收據核銷	翻譯費		請找有登記公司行號的為主（勿找個人工作室），並附上該公司提供之給付標準、收據核銷盡量以學校直接匯款給廠商，如廠商要求先付款，須簽准辦理。註明使用於何等活動/時間地點/租借何物、運送何物...等 *找個人工作室或者金額單筆超過3萬以上皆需專簽。	公司開立收據(附該公司給付標準)／受款人簽領據⇨兩週內送至教發核銷	支用紀錄表（註明使用於何等活動/時間地點/租借何物、運送何物、翻譯用途）
8		設計費
9		租借費
10		活動紀錄費
11		運費
12		校外場地使用費 (通常含清潔費)
13		校內場地	清潔費
			使用費	*校內場地僅限有對外公告收費標準之場地(如表演廳、羽球場等)：需專簽核銷。(檢附收費表)
14		論文報名/發表費		*不提供個人獲利之使用，須請說明，如為計畫展出成果之必要支出才可核銷。
15		編稿費		*依據中央政府各機關學校稿費支給基準數額表。
16	其他	餐費		100元/每人 (支餐時段：午餐12:00/晚餐18:00）	發票收據（統編95927022）⇨兩週內送核銷	簽到表　活動紀錄表
17		印刷費		印製XXX,非屬四大媒體之政策及業務宣導，擬不受預算法第62條之1限制		*請說明內容及用途
18		材料費		為計畫必要材料費，應詳列名稱/數量/單價/總價。若單筆超過三萬需專簽並附估價單。	消耗品：憑據送至教發中心核銷需列帳之非消耗品：系上核銷⇨會辦總辦公室(教發中心)	應詳列名稱/數量/單價/總價。敘明使用年限
19		各式軟體/線上資源		如：繪圖軟體、動畫製作軟體、音樂資料庫、雲端空間、線上教學課程…等。 *為判斷是否登帳，請寫明可使用年限。舉例：AI軟體使用費(為期4個月)---不登帳。
20		雜支		*經費額度5%為上限，為彈性使用支應上述經費項目，上述未編列之經費項目，不可添加於此項。	*需為該計畫必要支出，並說明內容及用途
特殊		網路宣傳費		涉及四大媒體（平面媒體、廣播媒體、網路媒體（含社群媒體）及電視媒體），禁止使用。

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